旅费
旅行报销可以在旅行发生后处理. 请在旅行结束后两周内提交旅行报告 点击这里 ，以及显示购买证明的旅行收据. 请附上酒店退房单及明细费用或住宿收据, 机票购买，包括乘客和航班行程, 运输, 用餐收据(如适用). 请使用“”表格提交所有收据及证明文件 付款申请表格 报销.
旅行预支-消费授权
消费授权可以在旅行前进行处理. 支出授权可以预支工作旅行的资金，并可在批准旅行预批准和估计旅行总费用后进行处理. 如果您选择此选项，请在旅行前使用 付款申请表格, 请附上会议日期信息, 会议/研讨会议程, 邀请, 机票收据, 住宿预订, 等. 请在表格的评论部分注明您想要申请旅行预支费用授权.
旅行结束后，但返回后不超过两周，请填写 差旅费用报表 并提供所有与旅行相关的收据和补充文件，以结清预支, 通过使用 付款申请表格. 请在表格的评论部分注明你正在结清旅行预支款.
膳食/班级膳食的报销
餐费报销必须包括详细的收据和付款证明. 商业目的和与会者的姓名也必须包括在内. 学期末食品(披萨、饼干等)每班50美元.). 报销时需提供详细的收据和课程名册. 请将所有收据及证明文件使用 付款申请表格 报销
通过教学、学习和校园生活委员会资助的活动的报销
通过教学资助的活动, 学习, 和校园生活委员会(TLCLC)由学院院长预算管理小组编制. 请提交收据及所有证明文件，包括活动公告, 摩天观景轮, 和奖状使用 付款申请表格 报销.
酬金/类扬声器
要处理酬金，接受付款的人必须提交一份 W-9形式. W-9表格必须用手写签名或DocuSign签名. 请将填妥的W-9表格连同演讲者的姓名一并提交, 报告的日期和主题, 如果演示是通过变焦还是亲自进行的, 酬金金额, 而预算中的资金应从使用费用中扣除 付款申请表格. 对于课堂讲者，每学年每个班级有50美元的酬金. 如需讲者酬金，请同时提交课程花名册.
